安全风险管理制度

安全风险管理制度集锦[7篇]

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的安全风险管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安全风险管理制度 篇1

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司安全风险管理，预防和控制各类安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规和标准，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于公司所有部门、岗位及生产经营活动，旨在建立健全安全风险管理体系，实现安全风险的可识别、可评估、可控制、可追溯。

　　第三条 安全风险管理遵循“预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的原则，强调从源头抓起，通过系统化的方法识别、分析、评价和控制安全风险，确保公司安全运营。

　　第二章 组织机构与职责

　　第四条 公司成立安全风险管理委员会，负责全面领导、组织、协调和监督安全风险管理工作。委员会主任由公司最高管理者担任，成员包括各部门负责人及安全管理人员。

　　第五条 安全风险管理委员会主要职责包括：

　　1. 制定和完善公司安全风险管理制度；

　　2. 组织开展安全风险识别、评估、监控和应对工作；

　　3. 监督各部门落实安全风险防控措施；

　　4. 定期召开安全风险管理会议，分析安全形势，研究解决重大安全风险问题；

　　5. 负责安全风险管理的教育培训和宣传工作。

　　第六条 各部门应设立安全风险管理员，具体负责本部门的安全风险管理工作，包括日常巡查、隐患排查、风险报告及防控措施的实施等。

　　第三章 安全风险识别与评估

　　第七条 公司应定期进行全面的安全风险识别，识别范围覆盖生产经营活动的全过程、全领域、全岗位。识别方法可采用安全检查表、专家咨询、事故树分析等多种方式。

　　第八条 对识别出的安全风险，应组织专业人员进行评估，确定风险等级（如高、中、低），明确风险可能导致的后果及影响范围。

　　第九条 风险评估结果应形成书面报告，报告内容应包括风险描述、风险等级、可能后果、防控措施及建议等，并报安全风险管理委员会审核。

　　第四章 安全风险控制与应对

　　第十条 根据风险评估结果，制定针对性的风险防控措施，明确责任部门、责任人及完成时限。高风险项目应制定专项应急预案，并定期组织演练。

　　第十一条 各部门应严格执行风险防控措施，加强日常巡查和隐患排查，确保风险得到有效控制。对发现的新风险或隐患，应及时上报并采取措施处理。

　　第十二条 公司应建立安全风险监控机制，利用现代信息技术手段对高风险区域和关键环节进行实时监控，确保风险动态可控。

　　第五章 持续改进与监督考核

　　第十三条 公司应定期对安全风险管理制度的`执行情况进行检查和评估，总结经验教训，不断完善制度体系。

　　第十四条 将安全风险管理工作纳入公司绩效考核体系，对在安全风险管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对失职渎职、造成安全事故的，依法依规追究责任。

　　第十五条 加强与外部安全监管机构的沟通协调，接受其指导和监督，不断提升公司安全风险管理水平。

　　第六章 附则

　　第十六条 本制度自发布之日起实施，解释权归公司安全风险管理委员会所有。随着公司发展和法律法规的更新，本制度将适时进行修订和完善。

安全风险管理制度 篇2

　　第一章 总则

　　第一条 为有效识别、评估、控制和监督企业运营过程中面临的安全风险，确保人员安全、资产安全及业务连续性，特制定本安全风险管理制度（以下简称“本制度”）。

　　第二条 本制度适用于公司各部门及全体员工，旨在通过建立系统化的安全风险管理流程，提高公司整体安全防范能力和应急响应效率。

　　第三条 安全风险管理遵循“预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的原则，强调事前预防与事后处置相结合，形成闭环管理。

　　第二章 组织架构与职责

　　第四条 成立安全风险管理委员会，由公司高层领导担任主任，成员包括各部门负责人及安全专家，负责全面指导、监督安全风险管理工作。

　　第五条 安全风险管理委员会下设安全风险管理办公室（可挂靠某一职能部门），负责日常安全风险的识别、评估、监控、报告及应急管理工作。

　　第六条 各部门应设立安全风险管理小组，负责本部门安全风险的具体管理工作，包括风险识别、控制措施制定与执行、培训教育等。

　　第三章 风险识别与评估

　　第七条 采用定性与定量相结合的方法，定期（如每季度）及不定期（如新项目启动、重大变更时）进行安全风险识别。识别范围应覆盖生产运营、信息系统、人员健康、环境保护等各个方面。

　　第八条 对识别出的安全风险进行评估，评估内容包括风险发生的可能性、影响程度及潜在损失等，根据评估结果确定风险等级（如高、中、低）。

　　第九条 编制《安全风险清单》，明确风险描述、等级、责任部门、控制措施及完成时限等信息，并动态更新。

　　第四章 风险控制与应对

　　第十条 根据风险等级，制定并实施相应的风险控制措施。高风险应优先处理，采取立即行动；中低风险应制定长期改进计划，逐步降低风险。

　　第十一条 加强对关键风险点的'监控，利用技术手段（如监控系统、安全审计等）和人工检查相结合的方式，确保控制措施有效执行。

　　第十二条 建立应急响应机制，针对可能发生的重大安全风险制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。

　　第五章 培训与沟通

　　第十三条 定期开展安全风险管理培训，提升全体员工的安全意识和风险识别能力。培训内容应包括安全法律法规、风险识别方法、控制措施及应急处理等。

　　第十四条 加强内部沟通，确保安全风险信息在各部门间及时传递，形成上下联动、左右协同的安全风险管理网络。

　　第六章 监督与改进

　　第十五条 安全风险管理办公室负责监督各部门安全风险管理工作的执行情况，定期进行检查和评估，发现问题及时督促整改。

　　第十六条 建立安全风险管理绩效考核机制，将安全管理成效纳入部门及个人绩效考核体系，激励员工积极参与安全风险管理。

　　第十七条 鼓励员工提出安全改进建议，对有效预防和控制安全风险的行为给予表彰和奖励。

　　第七章 附则

　　第十八条 本制度自发布之日起实施，解释权归公司安全风险管理委员会所有。随着外部环境和企业内部条件的变化，本制度将适时进行修订和完善。

安全风险管理制度 篇3

　　1、目的

　　规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。

　　2、适用范围

　　适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理

　　3、职责

　　3.1各科、组车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

　　3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。

　　3.3经理：

　　3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；

　　3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。

　　3.4执行董事：

　　3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；

　　3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

　　4、内容与要求

　　4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。

　　4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行，各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。

　　4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

　　4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

　　4.5同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等)，由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

　　4.6风险分级管理

　　4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。

　　4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

　　4.6.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。

　　4.6.4岗位(装置、部位等)风险：重大风险和较大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

　　4.6.5风险评价职责

　　4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。

　　4.6.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。

　　4.6.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录。

　　4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。

　　4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好风险控制记录。

　　4.6.5.6事故及潜在紧急情况的.风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。

　　4.6.5.7进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。

　　4.6.5.8作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析，并做好控制记录。

　　4.6.5.9人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。

　　4.7风险评价方法选择

　　4.7.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析(jha)。

　　4.7.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析(jha)和作业条件危险性分析(lec)。

　　4.7.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法(scl)。

　　4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析(pha)、危险与可操作性研究(hazop)。

　　4.7.5失效模式与影响分析(fmea)、故障树分析(fta)、事件树分析(eta)等其它评价方法。

　　4.8风险评价准则

　　4.8.1有关安全生产法律、法规；

　　4.8.2设计规范、技术标准；

　　4.8.3本公司安全管理标准、技术标准；

　　4.8.4本公司安全生产方针和目标等。

　　具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。

　　5、风险评价实施步骤

　　5.1执行董事主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。

　　5.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。

　　5.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

　　5.4根据评价结果，提出控制措施。

　　5.5得出评价结论。

　　5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

　　(1)火灾、爆炸；

　　(2)中毒、窒息；

　　(3)有毒有害物料、气体的泄漏；

　　(4)高温等异常环境；

　　(5)人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少)；

　　(6)电击、触电及电弧烧伤；

　　(7)物体或人员高处坠落；

　　(8)机械伤害；

　　(9)噪声；

　　(10)设备的腐蚀、缺陷；

　　(11)潜在危险及其变异；

　　(12)其它。

　　5.7确定重大风险

　　5.7.1依据有法律法规的要求

　　5.7.2风险发生的可能性和严重性

　　5.7.3公司的声誉和社会关注度等

　　5.8风险控制内容

　　5.8.1选择风险控制措施时应考虑：

　　(1)控制措施的可行性和可靠性

　　(2)控制措施的先进性安全性

　　(3)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况

　　(4)可靠的技术保障及服务

　　5.8.2风险控制措施应包括并按如下顺序：

　　(1)工程技术措施，实现本质安全

　　(2)管理措施，实现规范管理

　　(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

　　(4)个体防护措施，减少职业伤害

　　5.8.3风险控制管理

　　根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

　　对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：

　　(1)风险评价报告及技术结论

　　(2)评审意见

　　(3)隐患治理方案，包括资金概算情况等

　　(4)时间表和负责人

　　(5)竣工验收报告

　　5.9风险信息更新

　　风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

　　5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求；

　　5.9.2操作变化或工艺改变；

　　5.9.3新建、改建、扩建、技改项目；

　　5.9.4有对事故、事件或其他信息的新认识；

　　5.9.5组织机构发生较大变动。

　　5.10重大危险源

　　5.10.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。

　　5.11风险管理的宣传和培训

　　安管科定期组织对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

　　6、风险控制

　　6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

　　6.2公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。

　　6.3公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

　　6.4安管科应组织将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

安全风险管理制度 篇4

　　1、目的

　　为切实抓好项目公路桥梁、隧道工程施工安全风险工作，在施工阶段建立安全风险评估制度，开展定向或定量的施工安全风险估测，增强施工安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工安全风险，严防重特大生产安全事故的发生，降低人员伤亡和经济损失，保障公路桥梁、隧道施工建设安全。

　　2、编制依据

　　依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中华人民共和国交通运输部20xx年4月），结合项目工程实际，特制度本制度。

　　3、术语定义

　　风险：某一事故发生的可能性和严重程度的组合。

　　施工安全风险评估：针对工程施工过程中各项作业活动、作业环境、施工设备、危险物品等所潜在风险进行风险源辨识、风险源分析、风险估测的系列工作。

　　4、适用范围

　　本规定适用于目公路桥梁、隧道工程施工安全风险评估管理。

　　5、职责

　　5.1各施工单位应根据风险评估结论，完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案，制定相应的专项应急预案，对项目施工过程实施预警控制。专项风险等级在ⅲ级（高度风险）及以上的施工作业活动（施工区段）的风险控制，还应符合下列规定：

　　5.1.1重大风险源的监控与防治措施、应急预案经施工单位技术负责人和项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证和复评估。

　　5.1.2施工单位应建立重大风险源的监测和验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

　　5.1.3施工项目经理或技术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底；施工现场应设立相应的危险告知牌。

　　5.1.4适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。

　　5.1.5当专项风险等级为ⅳ级（极高风险）且无法降低时，必须提高现场防护标准，落实应急处置措施，视情况开展第三方施工监测；未采取有效措施的，不得施工。

　　5.2监理单位在审查工程施工组织设计文件、危险性较大工程专项施工方案、应急预案时，应同时审查施工安全风险评估报告；无风险评估报告，不得签发开工令。

　　5.2.1工程开工后，监理单位应督促施工单位安全风险控制措施的落实情况，并以记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒不整改的`，应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告

　　5.3风险评估报告经监理单位审核后应向建设单位报备。建设单位应对极高风险（ⅳ级）的施工作业，组织专家或安全评估机构进行论证和复评估，提出降低风险的措施建议；当风险无法降低时，应及时调正设计、施工方案，并向公路工程安全生产监督管理部门备案。

　　5.4公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。

　　5.5公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍发生重大变化时，应重新进行风险评估

　　6、评估范围

　　公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估范围，由各施工单位根据自身工程建设条件、技术复杂程度和施工管理模式，以及工程建设经验，并参考以下标准确定。

　　6.1桥梁工程

　　6.1.1多跨或跨径大于40m石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢桁架、钢管混凝土拱桥；

　　6.1.2跨径大于或等于140m的钢式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥；

　　6.1.3墩高或净空大于100m的桥梁工程；

　　6.1.4采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程；

　　6.1.5特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程；

　　6.1.6施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。

　　6.2隧道工程

　　6.2.1穿越高地应力区、岩溶发育区、区域地质构造、煤系地层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂的隧道，黄土地区、水下或海底隧道工程；

　　6.2.2浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程；

　　6.2.3长度3000m及以上的隧道工程，ⅵ、ⅴ级围岩连续长度超过50m或合计长度占隧道长度全长度30%及以上的隧道工程；

　　6.2.4连拱隧道和小净距隧道工程；

　　6.2.5采用新技术、新材料、新设备、新工艺的隧道工程；

　　6.2.6隧道改扩建工程；

　　6.2.7施工环境复杂、施工工艺复杂的其他隧道工程。

　　7、评估方法

　　7.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估分为总体风险评估和专项风险评估。

　　7.1.1总体风险评估。桥梁或隧道工程开工前，根据桥梁或隧道工程的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测桥梁或隧道工作施工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。

　　7.1.2专项风险评估。当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到ⅲ级（高度风险）及以上时，将其中高风险的`施工作业活动（或施工区段）作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。

　　7.2评估方法应根据被评估项目的工程特点，选择相应的定性或定量的风险评估方法。具体评估方法的选择，可参照《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）。

　　8、评估步骤

　　公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作包括制定评估计划、选择评估方法、开展风险分析、进行风险估测、确定风险等级、提出措施建议、编制评估报告等方面。评估步骤一般为：

　　8.1开展总体风险评估。根据设计阶段风险评估结果（若有），以及类似结构工程安全事故情况，用定性与定量相结合的方法初步分析本项目孕险环境与致险因子，估测施工中发生重大事故的可能性，确定项目总体风险等级。

　　8.2确定专项风险评估范围。总体风险评估等级达到ⅲ（高度风险）及以上桥梁或隧道工程，应进行专项风险评估。其他风险等级的桥梁或隧道工程可视情况开展专项风险评估。

　　8.3开展专项风险评估。通过对施工作业活动（施工区段）中的风险源普查，在分析物的不安全状态、人的不安全行为的基础上，确定重大风险源和一般风险源。宜采用指标体系法等定量评估方法，对重大风险源发生事故的概率及损失进行分析，评估其发生重大事故的可能性与严重程度，对照相关风险等级标准，确定专项风险等级。

　　8.4确定风险控制措施。根据风险接受准则的相关规定，对专项风险等级在ⅲ级（高度风险）及以上的施工作业活动（施工区段），应明确重大风险源的监测、控制、预警措施以及应急预案。其他风险等级的桥梁、隧道工程可根据工程实际情况，按照成本效益原则确定相应的风险源控制措施。

　　9、评估组织与评估报告

　　9.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作原则上由项目施工单位具体负责。当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由建设单位牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。

　　9.1.1当施工单位的经验或能力不足时，可委托行业内安全评估机构承担相关风险评估工作。

　　9.2评估工作负责人应当具有5年以上的工程管理经验，并有参与类似工程施工的经历。

　　9.3风险评估工作应形成书面报告。评估报告应反应风险评估过程的主要工作。报告内容应包括评估依据、工程概况、评估方法、评估步骤、评估内容、评估结论及对策建议等。评估结论应当明确风险等级、可能发生事故的关键部位、区域或节点、事故可能性等级、规避或者降低风险的建议措施等内容。

安全风险管理制度 篇5

　　第一章、总则

　　第一条、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则（试行）》，结合公司安全生产实际，制定本制度。

　　第二条、各单位要按照分级控制的原则，建立分工明确、上下协同、专业配合、共同防御的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

　　第三条、各专业管理部门要按照谁主管，谁负责原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。

　　第二章、控制对象

　　第四条、电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。

　　（一）自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。

　　（二）外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。过失损坏的主要类型有违章施工（作业）、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。

　　（三）特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使220千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线（单电源）、单变、单母线运行的情况。第五条、人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或三措不落实，造成对人身伤害的可能性。

　　（一）高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。

　　1、I类高危作业

　　（1）变电专业

　　在220kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kV主变压器吊装。

　　（2）输电专业

　　在220kV带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）220kV线路铁塔、220kV线路大跨越施工放线。

　　2、II类高危作业

　　（1）变电专业

　　在110kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业。

　　（2）输电专业

　　在110kV带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）110kV线路铁塔、跨越高速公路、铁路、运河110kV及以上线路施工放线。

　　（三）工作疏忽是指无主观违章动机，但客观上已形成可能危及人员安全的违章行为，如：没有按工作流程与规程要求实施作业，登错线路杆塔、走错有电间隔、安全带没有扣好、误操作等。

　　（四）主观违章是指存在侥幸心理，故意进行违章作业。

　　第三章、控制原则

　　第六条、企业行政主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责本企业安全风险控制工作的组织与协调，分管生产、基建的副总经理是生产、基建安全风险控制的第一责任人。

　　第七条、生产技术部、发展建设部、调度中心，按照管生产必须管安全的原则，是本专业领域安全风险控制的管理部门，负责落实安全风险控制措施的实施。安全监察部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。

　　第八条、工区（项目部）、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的做细做实。

　　第四章、控制分级

　　第九条、公司负责控制管辖范围内220kV变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。

　　（一）调度中心是电网安全风险控制的调度管理部门，负责做好电网运行方式调整、电网设备停电检修计划安排、电网运行监控与调度操作、变电站全停应急预案编制等工作，防止误整定、误调度。

　　（二）生产技术部是电网安全风险控制的设备管理部门，负责组织协调调度部门、变电运行工区、变电检修工区、输电工区、配电工区做好电网安全风险控制措施的落实工作。

　　（三）安全监察部是电网安全风险控制的监督部门，负责监督电网安全风险控制措施的落实到位。

　　（四）变电运行工区负责做好变电运行操作、设备检修许可、重要设备监视等工作，防止误操作及安全措施漏项。

　　（五）输电工区负责做好重要线路的巡视防护工作，防止线路遭受外力破坏。

　　（六）调度中心、变电运行工区、输电工区控制管辖范围内220kV变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。

　　（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行两票、三措和《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任障碍。

　　（八）个人控制作业安全风险，遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。

　　第十条、公司控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。

　　（一）生产技术部是生产高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。

　　（二）发展建设部是基建、技改高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。

　　（三）安全监察部是人身安全风险控制的监督部门，负责监督人身安全风险控制措施的落实到位。

　　（四）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位是控制高危作业人身安全风险的责任主体，全面负责组织实施高危作业，落实组织措施、技术措施与安全措施，加强施工作业过程控制，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

　　（五）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。

　　（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行安全施工作业票、《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任未遂与异常。

　　（八）个人控制自身作业安全风险，按照《作业安全风险分析预控卡》的要求，规范作业，防止发生个人违章行为。

　　第五章、控制措施

　　第一节、电网安全风险控制措施

　　第十一条、在编制年度运行方式中，应明确各220千伏变电站的`110千伏备用通道，特殊运行方式下应保持不得少于2条，且相邻变电站应安排足够备用容量。

　　第十二条、对中低压侧有电源接入的变电站，应配置低周低压解列装置、高频切机装置、振荡解列装置以及相应的同期并列装置；对可能形成孤立系统的电网，应安排足够的低周低压减负荷容量；变电站中低压侧应配置备自投装置，条件允许时应投入正常运行。

　　第十三条、安排计划停电时，应充分考虑电网的可靠性和电力电量平衡，按照主设备与辅助设备、变电与线路、一次设备与二次设备同时检修的原则安排停送电，统筹协调好基建、技改、检修停电计划，切实减少现场操作，一旦无法避免出现特殊运行方式，则启动预警程序。

　　第十四条、当电网出现特殊运行方式时，分管生产副总经理是防范电网安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析特殊运行方式期间电网运行存在的薄弱环节和危险点，认真分析、评估电网存在的`安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。

　　（一）调度中心

　　1、填写电网特殊运行方式预警通知单，分送生产技术部、安全监察部及有关调度机构和运行单位。

　　2、做好特殊运行方式下的电力电量平衡，督促运行单位做好用电负荷转移运行方式调整方案，尽量转移220千伏变电站内的重要负荷和重要用户。

　　3、做好特殊运行方式的供电潮流、电压计算工作，核对可能出现的最大潮流是否满足线路、主变的限额，无功电压是否满足规定要求。

　　4、特殊运行方式下，为保证系统运行安全，相应的线路、主变、母线全保护运行，原则上不安排保护及二次回路停用校验工作。

　　5、在特殊运行方式申请单开工前应核实相关要求的落实情况，并作为开工的必备条件之一。在特殊运行方式的倒闸操作前，应向现场值班人员交待安全注意事项及特殊运行方式发生事故的严重后果。

　　6、特殊运行方式下需要加强巡视的设备，应在检修申请单中明确，同时通知相关单位。调度运行人员要加强对特殊运行方式的运行情况的监视，确保相关的线路、主变、母线等设备输送功率、潮流控制合理。

　　7、加强对特殊运行方式的运行情况监视，并做好变电站全停的事故预想及应急预案，并组织开展反事故演习，确保特殊运行方式下尽快恢复供电。

　　（二）生产技术部

　　1、严格执行防误操作管理要求，加强操作票的逐级预审工作，并及时反馈审核意见和操作注意事项。

　　2、深入现场，靠前指挥，组织协调变电运行工区、输电工区、变电检修工区及施工单位认真开展危险点分析预控，做细做实安全风险控制措施。

　　（三）安全监察部

　　1、严格执行工作票管理规定，加强工作票的逐级预审工作，确保工作票的正确性。

　　2、跟踪检查《电网特殊运行方式预警通知单》流转情况，现场检查两票、三措和《作业安全风险分析预控卡》执行情况，督促检查安全风险控制措施落实情况。

　　3、应密切关注天气变化趋势，保持同市气象台的联系，按照《江苏电网应对重大气象灾害处置预案》进行特殊气候条件的预警。

　　4、填写特殊气候条件预警通知单，分送生产技术部、发展建设部、调度中心。

　　（四）变电运行工区

　　1、变电所遇到特殊运行方式，操作班班长应组织操作人员对该运行方式危险源点进行认真分析，并制定详细防范措施。

　　2、操作班班长对操作票要进行审核把关，并合理安排人员进行操作。对于重要操作项目，还要执行《作业安全风险分析预控卡》。

　　3、加强解锁钥匙管理，原则上正常情况下不允许使用解锁钥匙。如确实因操作需要使用解锁钥匙，如特殊运方、事故处理等，应严格履行审批手续。

　　3、工作票许可人需到现场许可工作票，要详细交代特殊运行方式发生事故的严重后果及安全注意事项，许可过程要有录音保存。

　　4、工作许可人员必须按照《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范》、《变电二次设备作业现场安全措施设置规范》做好现场安全措施。

　　5、运行人员要加强对运行设备的巡视，对运行与检修或施工设备的交圈地带要严防死守，特别是在进行施工搭接和与运行设备的安全距离接近允许值时，设备运行单位应安排专人对运行设备进行重点监护。

　　（五）输电工区

　　1、单线运行前，要对线路进行一次全面的巡视检查，并做好事故预想和抢修准备。

　　2、单线运行期间，要加强对线路接头、耐张线夹等部位的红外测温检查，防止接头发热造成断线。

　　3、单线运行期间，要保持对线路的不间断巡视，重点区域要进行全天候巡视，发现异常和隐患应采取果断措施立即消除，不能立即消除的要派专人24小时看守，并及时上报。

　　4、单线运行期间，对可能危及线路安全运行的建筑施工作业，必要时要积极与地方行政部门联系，实施暂停施工措施。

　　（六）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位：

　　1、检修、施工前，要根据对检修、施工现场的勘察结果，编制《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》和《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工人员进行安全交底。

　　2、开工前，要按照工作票或安全施工作业票的要求检查安全措施的落实情况、作业人员的身体精神情况、施工机械的性能情况，并认真进行施工任务、安全措施交底。

　　3、在高层平台上工作，工具、材料使用绝缘绳索上下传递，地面用绝缘绳索控制，保持其与带电设备的安全距离；高层平台应设置专用的检修电源箱，禁止随意上下施放临时电源线。

　　4、同塔（杆）架设的线路，当其中一回路停电作业时，检修、施工人员上下传递工具、材料时应使用绝缘绳索，杆塔下人员应将绝缘绳索控制，保持与带电线路的安全距离，防止摆动；工作线路加挂接地线时，应将较长的地线固定好，防止风摆触及带电线路。

　　5、起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小安全距离不得小于《电力安全工作规程》中的规定。

　　6、加强设备资料的管理，设备调整、更名、线路改道后要做到及时修改资料，确保设备资料与现场实际一致，并且设备、杆塔上必须有的名称、编号、相位以及必要的安全、保护等标志应明显、齐全。

　　7、加强作业现场安全管理，合理安排人员分工，临近带电设备作业时或危险作业，必须安排专职监护人进行现场监护。认真按照《作业指导书》开展作业，规范检修、施工作业行为，加强关键环节和关键节点的安全控制，确保检修、施工安全。

　　第二节、人身安全风险控制措施

　　第十五条、生产技术部召开月度停电平衡会，分析确定下月设备停电检修、技改扩建施工及新设备启动投运中的高危作业，由生产技术部启动预警程序。发展建设部通过定期召开工程协调会，分析确定近阶段基建、技改施工中的高危作业，由发展建设部启动预警程序。

　　第十六条、当高危作业确定后，按照谁主管，谁负责的原则，分管副总经理是防范高危作业人身安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析高危作业过程中存在的危险点，评估安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。

　　第十七条、对于输变电专业I、II类高危作业，公司生产技术部、发展建设部应分别上报市公司生产技术部、基建部、安全监察部。

　　第十八条、生产技术部、发展建设部，要认真组织编制高危作业《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》、《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工安全交底。

　　第十九条、安全监察部要加强作业现场安全监查，检查督促两票、三措和《作业安全风险分析预控卡》执行到位，防范违章指挥、违章作业、违章行为。

　　第二十条、输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位要针对高危作业的特点，按照《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》的要求，选派工作负责人及工作成员，配备施工作业器具，做好安全措施，组织开展施工。

　　第二十一条、检修、施工班组，要组织班组人员认真学习《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》，熟悉和掌握施工特点及制定的安全技术措施，积极配合工作负责人完成指定的检修（施工）任务。

　　第二十二条、工作负责人，要认真组织好开工会、收工会，确保每一位成员都清楚工作任务、工作地点、工作时间、停电范围、邻近带电部位、施工过程中的危险点。工作中，工作负责人必须始终在现场认真履行监护职责。当工作地点分散、工作环境比较危险、多班组、多工种作业时，工作负责人应增设专责监护人和确定被监护人员。

　　第二十三条、登杆塔前，作业人员认真核对应停电检修线路的识别标记和双重名称无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。

　　第二十四条、在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志。

　　第二十五条、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路（平行或邻近带电设备），为防止感应电压伤人，应加装接地线或使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安线由工作人员自装自拆。

　　第二十六条、扩建、技改设备与运行设备应做到界面清楚，应用高为170cm的固定式临时围栏将作业地点与运行设备进行有效隔开，不得将尚处在施工中的设备提前接入运行系统中。

　　第二十七条、带电作业应设专人监护。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。

　　第二十八条、高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。

　　在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

　　第二十九条、配电带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应大于作业人员活动范围。实施时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。第三十条、双电源和有自备电源的用户，应采取机械或电气联锁等防返送电的强制性技术措施。在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备返送电。

　　第三十一条、各级领导干部及专业管理人员，要按照到场要求和到位标准，深入作业现场，深入基层班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。

　　第六章、附则

　　第三十二条、本制度自发文之日起实施。

　　第三十三条、本制度由公司安全监察部负责解释。

安全风险管理制度 篇6

　　1.目的

　　持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。

　　2.术语与定义

　　2.1危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

　　2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

　　2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

　　2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

　　2.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风

　　险进行分析。

　　2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　　3.职责

　　3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。

　　3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。

　　3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。

　　4.工作程序

　　4.1危险源辨识和分析按评价过程

　　确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。

　　4.2危险源的辨识

　　4.2.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：

　　4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。

　　4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。

　　4.2.1.3公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等。

　　4..2.1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等。

　　4.2.1.5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态

　　⑴五种典型危害

　　a、有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

　　b、物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；

　　c、机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

　　d、电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

　　e、管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

　　⑵三种时态

　　a、过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

　　b、现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。

　　⑶四种状态

　　a、日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

　　b、异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　　c、开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

　　d、作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线开启等其他作业。

　　4.2.2识别的方法

　　⑴收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。《河北省轻工行业风险辨识分级管控指南》。

　　⑵收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。

　　⑶通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信息。

　　⑷通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：

　　现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；

　　座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；

　　预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价。

　　4.3风险评价方法

　　4.3.1矩阵法

　　作业风险分析方法―风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的`风险，采取相应的风险控制措施。

　　风险的数学表达式为：R＝L×S。

　　其中：

　　R——代表风险值；

　　L——代表发生伤害的可能性；

　　S——代表发生伤害后果的严重程度。

　　L和S取值参照《秦皇岛中轻啤酒原料有限公司风险辨识分级管控体系建设方案》确定。

　　4.4危险源辨识和风险评价的实施

　　4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险安源辨识统计表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。

　　4.4.2各部门根据“矩阵法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辨识评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。

　　4.4.3各部将《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》上交安全办。安全办对各部的《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辨识结果统计表》和《重大安全风险清单》以及《风险等级分布信息》。

　　4.5风险控制

　　4.5.1风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。

　　4.5.2重大安全风险控制

　　⑴在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。

　　⑵紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

　　⑶建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

　　⑷监控各项安全制度和措施的落实。

　　⑸对有关人员进行安全教育和培训。

　　⑹加强有关设备、设施的检查和维护。

　　4.5.3一般风险控制

　　对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。

　　4.6危险源的更新

　　各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；

　　⑴相关法律法规变化时。

　　⑵在工作程序将发生变化时。

　　⑶开展新的活动前（如新建公司等）；

　　⑷采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；

　　⑸采用新的物质。

　　⑹发现新的危险源时。

　　各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》，报安全办备案。

　　4.7管理体系培训考核

　　4.7.1安全办负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。

　　4.7.2安全风险辨识工作的奖惩按照公司《安全奖证制度》执行，安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。

　　5.记录

　　5.1《作业岗位清单》

　　5.2《岗位作业内容清单》

　　5.3《公司风险源辨识标准》

　　5.4《公司危险源辨识结果统计表》

　　5.5《风险评价信息表》

　　5.6《重大安全风险清单》

　　5.7《风险等级分布信息》

安全风险管理制度 篇7

　　第一章 总则

　　第一条 为有效识别、评估、控制及监控公司运营过程中可能遇到的安全风险，确保人员安全、资产安全及业务连续性，特制定本安全风险管理制度（以下简称“本制度”）。

　　第二条 本制度适用于公司所有部门、分支机构及全体员工，旨在构建一个系统化、规范化的安全风险管理体系，促进公司可持续发展。

　　第三条 安全风险管理的基本原则包括：预防为主、综合治理、全员参与、持续改进。

　　第二章 组织架构与职责

　　第四条 公司成立安全风险管理委员会（以下简称“安委会”），负责全面指导、监督公司安全风险管理工作。安委会主任由公司高层领导担任，成员包括各部门负责人及安全专家。

　　第五条 安委会主要职责：

　　1. 制定和修订安全风险管理制度；

　　2. 审批重大安全风险防控方案；

　　3. 监督安全风险防控措施的执行情况；

　　4. 定期组织安全风险评估与应急演练；

　　5. 协调解决重大安全风险管理问题。

　　第六条 各部门应设立安全管理小组，负责本部门日常安全风险管理工作，包括风险识别、评估、报告及控制措施的制定与执行。

　　第三章 风险识别与评估

　　第七条 风险识别：采用问卷调查、专家咨询、历史数据分析等多种方法，定期（如每季度）及不定期（如新项目启动、重大变更时）对公司内外环境进行全面、系统的风险识别。

　　第八条 风险评估：对已识别的风险进行定性与定量分析，评估其发生的'可能性和影响程度，确定风险等级（如高、中、低），并编制风险评估报告。

　　第九条 风险分类：根据公司实际情况，将风险划分为信息安全风险、物理安全风险、业务连续性风险、合规性风险等类别，以便于针对性管理。

　　第四章 风险控制与监控

　　第十条 根据风险评估结果，制定并实施相应的风险控制措施，包括但不限于：

　　1. 制定和完善安全管理制度、操作规程；

　　2. 加强员工培训，提高安全意识与技能；

　　3. 采用技术手段（如加密、防火墙、入侵检测等）提升安全防护能力；

　　4. 实施定期安全检查与审计，确保控制措施的有效性；

　　5. 建立应急响应机制，制定应急预案并定期组织演练。

　　第十一条 监控与报告：建立安全风险监控体系，对风险控制措施的执行情况及效果进行持续监控，定期向安委会报告风险管理情况，对发现的新风险及时评估并调整控制措施。

　　第五章 持续改进

　　第十二条 安全风险管理是一个动态过程，公司应定期回顾和总结风险管理经验，不断优化风险管理流程和方法，提升风险管理水平。

　　第十三条 鼓励员工提出安全风险管理改进建议，对有效建议给予表彰和奖励。

　　第六章 附则

　　第十四条 本制度自发布之日起实施，解释权归公司安委会所有。

　　第十五条 随着公司发展和外部环境变化，本制度将适时进行修订和完善。

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